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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE003960
CPF/CNPJ: 00066479835387
Valor: R$ 1.240,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/09/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 188649/21
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003960 | 30/09/2021 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR JOSE MARCELO RODRIGUES NETO, PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO PERIODO DE 27/09 A 30/09/21, CONF. PROC. Nº 188649/2021, MEMO Nº 288/2021-AF/GMG.
|
2021NE003960 | 30/09/2021 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR JOSE MARCELO RODRIGUES NETO, PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO P
|
2021NL010634 | 30/09/2021 | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE MARCELO RODRIGUES NETO |
2021OB060351 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
