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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001632
CPF/CNPJ: 00066479835387
Valor: R$ 775,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901502 - Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 21/06/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 112621/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001632 | 21/06/2021 | 775,00 | 775,00 | 775,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE MARCELO RODRIGUES NETO, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NA CIDADE DE BRASILIA-DF. NO PERÍODO DE 21 E 23 DE JUNHO. PROCESSO Nº112621/2021. MEMO N 126/2021.
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2021NE001632 | 21/06/2021 | 775,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE MARCELO RODRIGUES NETO, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NA CIDADE DE BRASILIA-
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2021NL004749 | 21/06/2021 | 0,00 | 775,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE MARCELO RODRIGUES NETO |
2021OB032947 | 22/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 775,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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