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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001399
CPF/CNPJ: 00066479835387
Valor: R$ 790,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901502 - Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/06/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 99327/2021
Modalidade Licitação: CONCURSO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001399 | 01/06/2021 | 790,00 | 790,00 | 790,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE MARCELO RODRIGUES NETO, PARA CUMPRIR A AGENDA INTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JUNHO DE 2021. PROCESSO Nº 99327/2021. MEMO N 110/2021.
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2021NE001399 | 01/06/2021 | 790,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE MARCELO RODRIGUES NETO, PARA CUMPRIR A AGENDA INTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO
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2021NL004285 | 01/06/2021 | 0,00 | 790,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE MARCELO RODRIGUES NETO |
2021OB028303 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 790,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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