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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE005511
CPF/CNPJ: 00052907678353
Valor: R$ 145,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333909312 - Indenizações de Diárias
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 23/11/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 231602/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005511 | 23/11/2021 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA O SERVIDOR VANIR ANTONIO DE SOUZA FILHO, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLAVIO DINO, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA, NO PERIODO DE 21 A 22/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 231602/2021 E MEMO º 467/2021/AF/GMG.
|
2021NE005511 | 23/11/2021 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIA PARA O SERVIDOR VANIR ANTONIO DE SOUZA FILHO, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLAV
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2021NL014145 | 23/11/2021 | 0,00 | 145,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VANIR ANTONIO DE SOUZA FILHO |
2021OB078397 | 26/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
