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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE003752
CPF/CNPJ: 00052907678353
Valor: R$ 160,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/09/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 184705/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003752 | 22/09/2021 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR VANIR ANTONIO DE SOUSA FILHO, PARA REALIZAR INSPEÇÕES DE SEGURANÇA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DINO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS, PRESIDENTE DUTRA, TUNTUM E VITORINO FREIRE-MA, NO PERÍODO DE 25/09 A 26/09/2021, CONF. PROC. 184705/2021, MEMO Nº 286/2021-AF/GMG.
|
2021NE003752 | 22/09/2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR VANIR ANTONIO DE SOUSA FILHO, PARA REALIZAR INSPEÇÕES DE SEGURANÇA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO EXMO. SR. GOVERNADOR DO E
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2021NL010081 | 22/09/2021 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VANIR ANTONIO DE SOUZA FILHO |
2021OB058569 | 23/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
