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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE003432
CPF/CNPJ: 00049362429349
Valor: R$ 340,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 10/09/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 173543/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003432 | 10/09/2021 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA, PARA COMPOR EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DINO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO GURUPI-MA, NO PERÍODO DE 09/09 A 11/09/2021, CONF. PROC. 173543/2021, MEMO Nº 250/2021-AF/GMG.
|
2021NE003432 | 10/09/2021 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA, PARA COMPOR EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO
|
2021NL009244 | 10/09/2021 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA |
2021OB055396 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
