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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE005752
CPF/CNPJ: 00046765409149
Valor: R$ 810,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/12/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 237964/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE005752 | 01/12/2021 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ A SERVIDORA TELMA MOURA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR AGENDA PRECURSORA NOS MUNICÍPIOS DE CURURUPU E IMPERATIRZ, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2021, CONF. PROC. 237964/2021, OF. Nº 1668/2021/CERIMONIAL.
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2021NE005752 | 01/12/2021 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ A SERVIDORA TELMA MOURA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR AGENDA PRECURSORA NOS MUNICÍPIOS DE CURURUPU E IMPERATIRZ, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2021
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2021NL014764 | 01/12/2021 | 0,00 | 810,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELMA MOURA DE OLIVEIRA |
2021OB080910 | 03/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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