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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE006259
CPF/CNPJ: 00044465904304
Valor: R$ 560,00
Municipio: MA
Estado: PF
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333909312 - Indenizações de Diárias
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 20/12/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 247778/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE006259 | 20/12/2021 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO VALOIS MORAES PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DINO, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE MARAJÁ DO SENA/MA PERÍODO 14 A 17/12/2021 CONFORME PROC Nº: 247.778/2021 MEMO : Nº518/2021-AF/GMG.
|
2021NE006259 | 20/12/2021 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO VALOIS MORAES PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁV
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2021NL016056 | 20/12/2021 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PAULO ROBERTO VALOIS MORAES |
2021OB086119 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
