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Dados até: 29/05/2024
Atualizado em: 30/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE004253
CPF/CNPJ: 00041813294372
Valor: R$ 630,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 07/10/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 197206/21
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE004253 | 07/10/2021 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR,COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR, NO MUNICÍPIO DE EDSON LOBÃO, VARGEM GRANDE E NINA RODRIGUES-MA, NO PERÍODO DE 06/10 A 10/10/2021. CONF. PROC. 197206/2021, MEMO Nº 307/2021.
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2021NE004253 | 07/10/2021 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR,COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR, NO MUNICÍPIO DE EDSON LOBÃO, VARGEM GRANDE E NINA RODRIGUES-MA, NO PERÍODO D
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2021NL011215 | 07/10/2021 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FRANCISCO DAS CHAS SILVA ANDRADE |
2021OB063431 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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