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Dados até: 29/05/2024
Atualizado em: 30/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002379
CPF/CNPJ: 00041799470300
Valor: R$ 950,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 26/07/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 138491/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002379 | 26/07/2021 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/O SERVIDOR FREDERICO RIBEIRO DE SOUSA, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR FLAVIO DINO NOS MUNICÍPIOS DE BALSAS E BURITICUPU, NO PERÍODO DE 26/07 A 31/07/2021, CONF. PROC. 138491/2021, OF. Nº 1058/2021/CERIMONIAL.
|
2021NE002379 | 26/07/2021 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/O SERVIDOR FREDERICO RIBEIRO DE SOUSA, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR FLAVIO DINO NOS MUNICÍPIOS DE BALSAS E BURITICUPU, NO PERÍODO DE 26/07 A
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2021NL006433 | 26/07/2021 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FREDERICO RIBEIRO DE SOUSA |
2021OB042981 | 29/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
