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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE005804
CPF/CNPJ: 00041776488334
Valor: R$ 1.115,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901502 - Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 03/12/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 239163/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE005804 | 03/12/2021 | 1.115,00 | 1.115,00 | 1.115,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR JORGE MACHADO DOS SANTOS PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NA CIDADE DE BRASÍLIA -DF PERÍODO: 05 A 08 /12/2021 , CONFORME: PROC Nº239163/2021, MEMO: Nº486/2021 - AF/GMG
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2021NE005804 | 03/12/2021 | 1.115,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR JORGE MACHADO DOS SANTOS PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NA CIDADE DE BRASÍLIA -DF PERÍODO:
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2021NL014895 | 03/12/2021 | 0,00 | 1.115,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JORGE MACHADO DOS SANTOS |
2021OB081641 | 07/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.115,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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