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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001936
CPF/CNPJ: 00041776488334
Valor: R$ 515,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 07/07/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 125099/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001936 | 07/07/2021 | 515,00 | 515,00 | 515,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JORGE MACHADO DOS SANTOS, PARA CUMPRIR A AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA. NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JULHO. PROCESSO Nº125099/2021. MEMO N 153/2021
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2021NE001936 | 07/07/2021 | 515,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JORGE MACHADO DOS SANTOS, PARA CUMPRIR A AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO, EM VIAGEM AO MUNICÍ
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2021NL005550 | 08/07/2021 | 0,00 | 515,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JORGE MACHADO DOS SANTOS |
2021OB038327 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 515,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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