Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 28/05/2024
Atualizado em: 29/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001933
CPF/CNPJ: 00017738385391
Valor: R$ 6.384,26
Municipio: MA
Estado: PF
Plano Interno: 001171
Natureza da Despesa: 331909235 - Abono Permanência
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 09/07/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001933 | 09/07/2021 | 6.384,26 | 6.384,26 | 6.384,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho do vencimento , gratificações e salario exercício anteriores , referente a diferença de Abono permanência do servidor Manoel dos Santos , cpf: 177383853-91, RG: 048634762013-0, processo nº 0027749/2019
|
2021NE001933 | 09/07/2021 | 6.384,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do vencimento, diferença de abono permanência, referente a despesa de exercício anteriores, do servidor Manoel dos Santos , cpf: 177383853
|
2021NL005520 | 09/07/2021 | 0,00 | 6.384,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do vencimento , abono permanência da despesa de exercício anteriores , referente a diferença de Abono permanência do servidor Manoel dos S
|
2021NL005523 | 09/07/2021 | 0,00 | 6.384,26 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento devido a data de vencimento da liquidação está incorreta
|
2021NL005522 | 09/07/2021 | 0,00 | -6.384,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MANOEL DOS SANTOS |
2021OB038169 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.384,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
