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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE003116
CPF/CNPJ: 00006315116361
Valor: R$ 840,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 24/08/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 161685/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003116 | 24/08/2021 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ A SERVIDORA DANDARA MADSEN MORAES, PARA ACOMPANHAR PRECURSORAS DO GOVERNADOR FLÁVIO DINO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DO SÓTER, MATÕES, PARNARAMA E CAXIAS, NO PERÍODO DE 23/08 A 28/08/2021, CONF. PROC. 161685/2021. MEMO Nº 41/2021-AEG.
|
2021NE003116 | 24/08/2021 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ A SERVIDORA DANDARA MADSEN MORAES, PARA ACOMPANHAR PRECURSORAS DO GOVERNADOR FLÁVIO DINO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DO SÓTER, MATÕES, PAR
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2021NL008510 | 24/08/2021 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DANDARA MADSEN MORAES |
2021OB051205 | 25/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
