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Dados até: 29/05/2024
Atualizado em: 30/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002207
CPF/CNPJ: 00005454260304
Valor: R$ 375,00
Municipio: SC
Estado: PF
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/07/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 134236/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE002207 | 22/07/2021 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ A SERVIDORA YASMIN VIEIRA DE MELO, PARA ACOMPANHAMENTO E VISTORIA NAS POLICLÍNICAS E HOSPITAL REGIONAL DE BARRA DO CORDA E VISTORIA NO CME DO SOCORRÃO DE PRESIDENTE DUTRA, NO PERÍODO DE 21/07 A 23/07/2021, NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTRA, CONF. PROC. 134236/2021, MEMO Nº 300/2021-ENG/SEGOV/MA.
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2021NE002207 | 22/07/2021 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ A SERVIDORA YASMIN VIEIRA DE MELO, PARA ACOMPANHAMENTO E VISTORIA NAS POLICLÍNICAS E HOSPITAL REGIONAL DE BARRA DO CORDA E VISTORIA NO CME
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2021NL006201 | 22/07/2021 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - YASMIN VIEIRA DE MELO |
2021OB042172 | 27/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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