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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000747
CPF/CNPJ: 00004676189338
Valor: R$ 690,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/03/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 54627/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000747 | 31/03/2021 | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS REFERENTE AO SR. ANDERSON FRANÇA FAUSTO MAIA PARA ACOMPANHAR E VISTORIA NA CLÍNICA SORRIR , CME DO SOCORRÃ, HOSPITAL MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA E MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DA UTI DE GRAJAU NO PERIODO DE 30/03A 03/04/2021, NAS CIDADES DE GRAJAU E PRESIDENTE DUTRA. PROC. Nº 54627/2021, MEMO Nº 107/2021.
|
2021NE000747 | 31/03/2021 | 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS REFERENTE AO SR. ANDERSON FRANÇA FAUSTO MAIA PARA ACOMPANHAR E VISTORIA NA CLÍNICA SORRIR , CME DO SOCORRÃ, HOSPITAL MUNICIPAL DE PRESIDENTE D
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2021NL002242 | 31/03/2021 | 0,00 | 690,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANDERSON FRANÇA FAUSTO MAIA |
2021OB013304 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
