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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000537
CPF/CNPJ: 00004676189338
Valor: R$ 1.035,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 17/03/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 0045451/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000537 | 17/03/2021 | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ANDERSON FRANÇA FAUSTO MAIA, PARA VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DA OBRA NO HOSPITAL DE CAMPANHA EM PEDREIRAS MA, NO PERIODO DE 16/03 A 22/03/2021, CONF. PROC. Nº 45451/21, MEMO Nº 91/21-ENG/SEGOV/MA E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA CASA CIVIL, DEC. Nº36452 12 2020.
|
2021NE000537 | 17/03/2021 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ANDERSON FRANÇA FAUSTO MAIA, PARA VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DA OBRA NO HOSPITAL DE CAMPANHA EM PEDREIRAS MA, N
|
2021NL001701 | 17/03/2021 | 0,00 | 1.035,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANDERSON FRANÇA FAUSTO MAIA |
2021OB010412 | 19/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.035,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
