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Dados até: 28/05/2024
Atualizado em: 29/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE004089
CPF/CNPJ: 00003521757374
Valor: R$ 540,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/10/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 191051/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE004089 | 01/10/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIOS P/ O SERVIDOR JOUWSEN HENRIETH REIS ANDRADE, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DINO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BURITI E MORROS-MA, NO PERÍODO DE 29/09 A 02/10/2021, CONF. PROC. 191051/2021, MEMO Nº 298/2021-AF/GMG.
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2021NE004089 | 01/10/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIOS P/ O SERVIDOR JOUWSEN HENRIETH REIS ANDRADE, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVI
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2021NL010901 | 01/10/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOUWSEN HENRIETH REIS ANDRADE |
2021OB061566 | 04/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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