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Dados até: 28/05/2024
Atualizado em: 29/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE004862
CPF/CNPJ: 00003440900355
Valor: R$ 730,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 27/10/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 211864/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004862 | 27/10/2021 | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR DO GABINETE MILITAR, RAFAEL CHAGAS DE SOUSA, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS LAGO DO JUNCO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, SAMBAÍBA E NOVA COLINAS-MA, NO PERÍODO DE 25 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 211.864/2021 E MEMO Nº 419/2021-AF/GMG.
|
2021NE004862 | 27/10/2021 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR DO GABINETE MILITAR, RAFAEL CHAGAS DE SOUSA, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR
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2021NL012532 | 27/10/2021 | 0,00 | 730,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAFAEL CHAGAS DE SOUSA |
2021OB069571 | 03/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
