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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002971
CPF/CNPJ: 00003440900355
Valor: R$ 355,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 18/08/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 153295/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE002971 | 18/08/2021 | 355,00 | 355,00 | 355,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAFAEL CHAGAS DE SOUSA P/ COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR VICE-GOVERNADOR DO ESTADO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA, NO PERIODO DE 15 A 17/08/21, CONFORME PROC. Nº 153245/21, MEMO Nº 213/21 AF/GMG.
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2021NE002971 | 18/08/2021 | 355,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAFAEL CHAGAS DE SOUSA P/ COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR VICE-GOVERNADOR DO ESTADO EM VIAGEM AO MUNIC
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2021NL008164 | 18/08/2021 | 0,00 | 355,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAFAEL CHAGAS DE SOUSA |
2021OB050102 | 20/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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