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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000077
CPF/CNPJ: 00002699895369
Valor: R$ 630,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 21/01/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 10039/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000077 | 21/01/2021 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A DIARIA DO SR. ERICKSSON RODRIGUES DA COSTA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA PESSOAL AO EXMO. SR. VICE- GOVERNADOR DO ESTADO DR. CARLOS BRANDÃO , EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE GOV. NUNES FREIRE-MA . NO PERIODO DE 20 A 24/2021. CONFORME PROCESSO Nº 10039/2021, MEMO Nº010/2021.
|
2021NE000077 | 21/01/2021 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A DIARIA DO SR. ERICKSSON RODRIGUES DA COSTA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA PESSOAL AO EXMO. SR. VICE- GOVERNADOR DO ESTADO DR. CARLOS BRAND
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2021NL000166 | 21/01/2021 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ERICKSSON RODRIGUES DA COSTA |
2021OB000176 | 26/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
