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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE003739
CPF/CNPJ: 00002488110370
Valor: R$ 540,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 21/09/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 182447/21
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003739 | 21/09/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA SERVIDOR THATIANE DE FATIMA MACHADO PRAS P/ REALIZAR AGENDA DO GOVERNADOR FLAVIO DINO, NO MUNICIPIO DE MATINHA E PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERIODO DE 22 A 25/09/21, CONFORME PROC. Nº 182447/21, MEMO 1339/21.
|
2021NE003739 | 21/09/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA SERVIDOR THATIANE DE FATIMA MACHADO PRAS P/ REALIZAR AGENDA DO GOVERNADOR FLAVIO DINO, NO MUNICIPIO DE MATINHA E PRESIDENTE DUTRA-
|
2021NL010060 | 21/09/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - THATIANE DE FATIMA MACHADO |
2021OB058400 | 23/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
