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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE005862
CPF/CNPJ: 00001457232324
Valor: R$ 870,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 03/12/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 239135
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005862 | 03/12/2021 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR CLEITON DOS SANTOS VIEIRA, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO, VARGEM GRANDE E ARAME-MA, NO PERÍODO DE 30/11 A 05/12/2021, CONF. PROC. 239135/2021, MEMO Nº 483/2021-AF/GMG.
|
2021NE005862 | 03/12/2021 | 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR CLEITON DOS SANTOS VIEIRA, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, NOS MUNICÍPIO
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2021NL014967 | 03/12/2021 | 0,00 | 870,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLEITON DOS SANTOS VIEIRA |
2021OB081656 | 07/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 870,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
