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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002695
CPF/CNPJ: 00001138330329
Valor: R$ 690,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 06/08/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 146979/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE002695 | 06/08/2021 | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO RICARDO DA CRUZ SOUSA, PARA VISTORIA EM OBRAS DO GOVERNO NA CIDADE DE VITORIA DO MEARIM, SÃO BENTO, VIANA, PINHEIRO, CURURUPU, APICUM-AÇU, PORTO RICO, NUNES FREIRE, MIRINZAL, SANTO AMAROL E BARREIRINHAS-MA. NO PERÍODO DE 03 A 07 DE AGOSTO. PROCESSO Nº148462/2021. MEMO N 58/2021.
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2021NE002695 | 06/08/2021 | 690,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO RICARDO DA CRUZ SOUSA, PARA VISTORIA EM OBRAS DO GOVERNO NA CIDADE DE VITORIA DO MEARIM, SÃO BENTO, VIANA, PINHEIRO, C
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2021NL007222 | 06/08/2021 | 0,00 | 690,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LEANDRO RICARDO DA CRUZ SOUSA |
2021OB046007 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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