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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE003592
CPF/CNPJ: 00000999167383
Valor: R$ 455,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 14/09/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 176099/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003592 | 14/09/2021 | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA O SR. ALEXANDRE GUIMARAES NASCIMENTO P/ COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE BACABAL-MA. NO PERIODO DE 12,13 E 14/09/21, CONFORME PROC. Nº 176099/21, MEMO Nº 255/21 AF/GMG.
|
2021NE003592 | 14/09/2021 | 455,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA O SR. ALEXANDRE GUIMARAES NASCIMENTO P/ COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, EM VIAGEM AO MUNICI
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2021NL009735 | 14/09/2021 | 0,00 | 455,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ALEXANDRE GUIMARAES NASCIMENTO |
2021OB056923 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 455,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
