Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 28/05/2024
Atualizado em: 29/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE003922
CPF/CNPJ: 00000609442341
Valor: R$ 1.425,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/09/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 188652/21
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE003922 | 28/09/2021 | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA SERVIDOR MARCIO ANDRE MORAES DOS SANTOS P/ ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR, EM VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NO PERIODO DE 29 A 30/09/21, CONFORME PROC. Nº 188652/21, MEMO 290/21.
|
2021NE003922 | 28/09/2021 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA SERVIDOR MARCIO ANDRE MORAES DOS SANTOS P/ ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR, EM VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NO PERI
|
2021NL010530 | 28/09/2021 | 0,00 | 1.425,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCIO ANDRE MORAES DOS SANTOS |
2021OB060034 | 29/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|