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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE006056
CPF/CNPJ: 00000268466327
Valor: R$ 750,00
Municipio: SC
Estado: PF
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333909312 - Indenizações de Diárias
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 13/12/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 244288/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE006056 | 13/12/2021 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA O SERVIDOR RAUL COELHO DE OLIVEIRA, SEGUINDO SOLICITAÇÃO PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO DO ESTADO, NOS MUNICIPIOS DE GRAJAÚ E BACABAL/MA, NO PERIODO DE 08 DE 12/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 244.288/2021 E MEMO Nº 291/2021.
|
2021NE006056 | 13/12/2021 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIA PARA O SERVIDOR RAUL COELHO DE OLIVEIRA, SEGUINDO SOLICITAÇÃO PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO DO ESTADO, NOS MUNICIPIOS DE GR
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2021NL015513 | 13/12/2021 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAUL COELHO DE OLIVEIRA |
2021OB083793 | 14/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
