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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000034
CPF/CNPJ: 00064456471387
Valor: R$ 2.692,50
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 15/01/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 5398/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000034 | 15/01/2021 | 2.692,50 | 2.692,50 | 2.692,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. DIÁRIA P/O SR. EDVALDO SILVA PARA TRANSPORTAR E ENTREGAR OS PRODUTOS DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS PARA O PROJETO BRASIL NA CAIXA DO EDIF. OMEGA CENTER SALA 254 SUDOESTE DE BRASILIA DF NO PERIODO DE 15 A 22/01/21 CONFORME PROC. Nº 5398/2021, MEMO Nº 04/2021 AEG.
|
2021NE000034 | 15/01/2021 | 2.692,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. DIÁRIA P/O SR. EDVALDO SILVA PARA TRANSPORTAR E ENTREGAR OS PRODUTOS DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS PARA O PROJETO BRASIL NA CAIXA DO EDIF. OME
|
2021NL000055 | 15/01/2021 | 0,00 | 2.692,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EDVALDO SILVA SANTOS |
2021OB000056 | 21/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.692,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
