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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000027
CPF/CNPJ: 00005974086376
Valor: R$ 540,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333909312 - Indenizações de Diárias
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 15/01/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 3193/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000027 | 15/01/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA A SRA. TAMIRES DANTAS PARA REALIZAR VISITA A POLICLINICA NO MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA E O HOSPITAL MACRORREGIONAL NA CIDADE DE IMPERATRIZ MA NO PERIODO DE 06/01 A 09/01/2021 CONFORME PROCESSO Nº 3193/201, MEMORANDO Nº 01/2021 UEP-METAS/SEGOV.
|
2021NE000027 | 15/01/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. DIÁRIA PARA A SRA. TAMIRES DANTAS PARA REALIZAR VISITA A POLICLINICA NO MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA E O HOSPITAL MACRORREGIONAL NA CIDADE DE IM
|
2021NL000043 | 15/01/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TAMIRES DANTAS DE QUEIROGA |
2021OB000028 | 20/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
