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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000011
CPF/CNPJ: 00085015881304
Valor: R$ 1.035,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333909312 - Indenizações de Diárias
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 14/01/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 47/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000011 | 14/01/2021 | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA O SR. HUDSON RODRIGO PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO. GOVERNADOR AO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS MA NO PERIODO DE 04 A 11/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 47/2021, MEMORANDO Nº 184/2020 AF/GMG.
|
2021NE000011 | 14/01/2021 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. DIÁRIA PARA O SR. HUDSON RODRIGO PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO. GOVERNADOR AO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS MA N
|
2021NL000015 | 14/01/2021 | 0,00 | 1.035,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HUDSON RODRIGO CHAVES BARBOSA |
2021OB000022 | 20/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.035,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
