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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000084
CPF/CNPJ: 00014665735387
Valor: R$ 1.478,00
Plano Interno: 002220
Natureza da Despesa: 333903973 - Despesas de Adiantamentos Diversos
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 25/05/2021
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 71622/2021
Modalidade Licitação: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000084 | 25/05/2021 | 1.478,00 | 1.478,00 | 1.478,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para concessão de adiantamento em favor do servidor Renato José Rocha Marreiros, para gastos com serviços de terceiros pessoa jurídica, para atender as demandas da STC, conforme processo nº 71622/2021.
|
2021NE000084 | 25/05/2021 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno de Empenho Pago referente à devolução de saldo de adiantamento concedido ao servidor Renato José Rocha Marreiros - RA 02, conforme processo de prestação de contas 168305/2021 - GR 43._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110122-00001 2021NE000181, 110122-00001 2021NL000702
|
2021NE000181 | 01/09/2021 | -22,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente à concessão de adiantamento em favor do servidor Renato José Rocha Marreiros, para gastos com serviços de terceiros pe
|
2021NL000295 | 25/05/2021 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno de Empenho Pago referente à devolução de saldo de adiantamento concedido ao servidor Renato José Rocha Marreiros - RA 02, conforme processo de prestação de contas 168305/2021 - GR 43._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110122-00001 2021NE000181, 110122-00001 2021NL000702
|
2021NE000181 | 01/09/2021 | 0,00 | -22,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RENATO JOSE ROCHA MARREIROS |
2021OB026536 | 26/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno de Empenho Pago referente à devolução de saldo de adiantamento concedido ao servidor Renato José Rocha Marreiros - RA 02, conforme processo de prestação de contas 168305/2021 - GR 43._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110122-00001 2021NE000181, 110122-00001 2021NL000702
|
2021NE000181 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | -22,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
