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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000083
CPF/CNPJ: 00014665735387
Valor: R$ 2.492,51
Plano Interno: 002220
Natureza da Despesa: 333903073 - Despesas de Adiantamento Diversos
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 25/05/2021
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 71582/2021
Modalidade Licitação: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000083 | 25/05/2021 | 2.492,51 | 2.492,51 | 2.492,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para concessão de adiantamento em favor do servidor Renato José Rocha Marreiros, para gastos com material de consumo, para atender as demandas da STC, conforme processo nº 71582/2021.
|
2021NE000083 | 25/05/2021 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno de Empenho Pago referente à devolução de saldo de adiantamento concedido ao servidor Renato José Rocha Marreiros - RA 01, conforme processo de prestação de contas 168418/2021 - GR 42._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110122-00001 2021NE000180, 110122-00001 2021NL000701
|
2021NE000180 | 16/09/2021 | -7,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação referente à concessão de adiantamento em favor do servidor Renato José Rocha Marreiros, para gastos com material de consumo, para atender
|
2021NL000292 | 25/05/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente à concessão de adiantamento em favor do servidor Renato José Rocha Marreiros, para gastos com material de consumo, par
|
2021NL000294 | 25/05/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Descrição incorreta
|
2021NL000293 | 25/05/2021 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno de Empenho Pago referente à devolução de saldo de adiantamento concedido ao servidor Renato José Rocha Marreiros - RA 01, conforme processo de prestação de contas 168418/2021 - GR 42._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110122-00001 2021NE000180, 110122-00001 2021NL000701
|
2021NE000180 | 16/09/2021 | 0,00 | -7,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RENATO JOSE ROCHA MARREIROS |
2021OB026532 | 26/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno de Empenho Pago referente à devolução de saldo de adiantamento concedido ao servidor Renato José Rocha Marreiros - RA 01, conforme processo de prestação de contas 168418/2021 - GR 42._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110122-00001 2021NE000180, 110122-00001 2021NL000701
|
2021NE000180 | 16/09/2021 | 0,00 | 0,00 | -7,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
