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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000222
CPF/CNPJ: 00013779478315
Valor: R$ 84,96
Municipio: MA
Estado: PF
Plano Interno: 002208
Natureza da Despesa: 331909234 - Férias
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 15/10/2021
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 17423/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000222 | 15/10/2021 | 84,96 | 84,96 | 84,96 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a pagamento de diferença exercícios anteriores em favor do servidor José Raimundo Dutra da Paixão, diferença de Férias em abril e dezembro de 2017 e diferença de férias em 2019 e 2020,, conforme processo nº 17423/2021.
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2021NE000222 | 15/10/2021 | 84,96 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a pagamento de diferença exercícios anteriores em favor do servidor José Raimundo Dutra da Paixão, diferença de Férias em abril e
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2021NL000879 | 15/10/2021 | 0,00 | 84,96 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - José Raimundo Dutra da Paixão |
2021OB065590 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 84,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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