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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000253
CPF/CNPJ: 00008058717304
Valor: R$ 1.000,00
Municipio: MA
Estado: PF
Plano Interno: 017243
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 124 - Controle Interno
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4691 - Fiscalização da Administração Pública Estadual
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 09/11/2021
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 186232/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000253 | 09/11/2021 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a solicitação de diárias em favor da servidora Iara Coutinho, para realização de auditoria para a efetivação dos Trabalhos in loco na sede da Agência Executiva Metropolitana do Sudeste Maranhense - AGEMSUL, em Imperatriz - MA, período de 22/11/2021 a 26/11/2021, conforme processo nº 186232/2021.
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2021NE000253 | 09/11/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a solicitação de diárias em favor da servidora Iara Coutinho, para realização de auditoria para a efetivação dos Trabalhos in loc
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2021NL000965 | 09/11/2021 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Iara Coutinho |
2021OB074144 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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