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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000189
CPF/CNPJ: 00048521108672
Valor: R$ 901,94
Plano Interno: 002208
Natureza da Despesa: 331909234 - Férias
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 17/09/2021
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 99979/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000189 | 17/09/2021 | 901,94 | 901,94 | 901,94 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a pagamento de diferença de exercícios anteriores em favor do servidor Luiz Guilherme Lacerda, diferença de férias em 2020, conforme processo nº 99979/2021.
|
2021NE000189 | 17/09/2021 | 901,94 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a pagamento de diferença de exercícios anteriores em favor do servidor Luiz Guilherme Lacerda, diferença de férias em 2020, confo
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2021NL000730 | 20/09/2021 | 0,00 | 901,94 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LUIZ GUILHERME LACERDA |
2021OB058032 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 901,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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