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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000171
CPF/CNPJ: 26374448000169
Valor: R$ 9.159,96
Plano Interno: 002226
Natureza da Despesa: 333903017 - Material de Processamento de Dados
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 13/09/2021
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 28684/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000171 | 13/09/2021 | 9.159,96 | 9.159,96 | 9.159,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa para fornecimento de material de informática conforme Lote III do termo de referência, para garantir os serviços dos setores da STC, conforme processo nº 28684/2021.
|
2021NE000171 | 13/09/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho referente a contratação de empresa para fornecimento de material de informática conforme Lote III do termo de referência, para garantir os serviços dos setores da STC, mês de novembro/2021, conforme processo nº 28684/2021.
|
2021NE000264 | 11/11/2021 | 5.159,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao fornecimento de material de expediente, informática e higiene e limpeza, mês de novembro/2021, conforme processo nº 223396/202
|
2021NL000992 | 12/11/2021 | 0,00 | 3.996,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao fornecimento de material de expediente conforme Lote III do termo de referência para garantir os serviços dos setores da STC,
|
2021NL001116 | 17/12/2021 | 0,00 | 5.163,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARCO YRIS COMERCIO EIRELI |
2021OB077489 | 24/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.996,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARCO YRIS COMERCIO EIRELI |
2021OB087121 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.163,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
