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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000167
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 29.389,67
Plano Interno: 001232
Natureza da Despesa: 333909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 08/02/2021
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 0187504/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000167 | 08/02/2021 | 29.389,67 | 29.389,67 | 29.389,67 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 0187504/2020. PERIODO DE 05/10/2020 A 20/11/2020. FATURAS Nº 100335629 E 100335713.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SEVIÇOS MOVEL PESSOAL ).
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2021NE000167 | 08/02/2021 | 29.389,67 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 0187504/2020. PERIODO DE 05/10/2020 A 20/11/2020. FATURA Nº 1003356
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2021NL000516 | 08/02/2021 | 0,00 | 21.720,29 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 0187504/2020. PERIODO DE 05/10/2020 A 20/11/2020. FATURA Nº 1003357
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2021NL000517 | 08/02/2021 | 0,00 | 7.669,38 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2021OB006709 | 08/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 29.389,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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