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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000166
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 11.000,00
Plano Interno: 002222
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 10/09/2021
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 144245/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000166 | 10/09/2021 | 11.000,00 | 7.989,65 | 7.989,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para pagamento da empresa Ticket Soluções HDFGT S/A, que tem por objeto a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através da rede de estabelecimento credenciados no Estado para fornecimento de combustível da frota de veículos, conforme processo nº 144245/2021.
|
2021NE000166 | 10/09/2021 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente aos serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através da rede de estabelecimento credenciados no Estado para fornecimento de combustível da frota de veículos, mês de outubro/2021, conforme processo nº 21797/2021.
|
2021NE000237 | 25/10/2021 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente aos serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através da rede de estabelecimento credenciados no Estado para fornecimento de combustível da frota de veículos, mês de novembro e dezembro/2021, conforme processo nº 144245/2021.
|
2021NE000257 | 10/11/2021 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de fornecimento de combustível para os veículos da STC, período de 20/09/2021 a 30/09/2021, NF nº 40259282, conforme
|
2021NL000873 | 13/10/2021 | 0,00 | 1.330,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de fornecimento de combustível para a frota de veículos da STC, período de 01/10/2021 a 31/10/2021, conforme process
|
2021NL001029 | 26/11/2021 | 0,00 | 3.161,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de fornecimento de combustível para a frota de veículos da STC, período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme process
|
2021NL001076 | 06/12/2021 | 0,00 | 3.498,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB065630 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.330,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB078416 | 29/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.161,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB087149 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.498,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
