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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000099
CPF/CNPJ: 27145426000190
Valor: R$ 107,70
Plano Interno: 002226
Natureza da Despesa: 333903022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 09/06/2021
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 28631/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000099 | 09/06/2021 | 107,70 | 107,70 | 107,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente à aquisição de material de higiene e limpeza tipo: luva látex para atender as necessidades desta secretaria, através de processo de utilização da Ata da Registro Nº 166/2020-SEGEP, Pregão Eletrônico nº 021/2020-SARP/MA, Processo nº 74923/2020-SARP.
|
2021NE000099 | 09/06/2021 | 107,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a materiais de consumo de higiene e limpeza destinados ao combate e a prevenção da Covid-19, tipo LUVA, mês de setembro/2021, NF
|
2021NL000789 | 23/09/2021 | 0,00 | 107,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI |
2021OB059634 | 29/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 107,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
