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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000062
CPF/CNPJ: 00001549742345
Valor: R$ 800,00
Plano Interno: 002213
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 09/04/2021
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 60291/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000062 | 09/04/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente à concessão de 05 (cinco) diárias ao servidor Gezon Francisco Ribeiro Vale, com objetivo de conduzir veículo automotor, conforme solicitação da Secretaria de Estado de Governo - SEGOV, em caráter de apoio para acompanhar a equipe de vacinação da Covid-19 no município de São João do Sóter/MA, no período de 12/04/2021 a 16/04/2021, conforme processo 60291/2021.
|
2021NE000062 | 09/04/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à concessão de 05 (cinco) diárias ao servidor Gezon Francisco Ribeiro Vale, com objetivo de conduzir veículo automotor, conforme
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2021NL000195 | 09/04/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GEZON FRANCISCO RIBEIRO VALE |
2021OB015054 | 12/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
