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Dados até: 16/06/2024

Atualizado em: 17/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE001257

Favorecido

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ: 05733936000145

Valor: R$ 18.559,10

Endereço: S POLÍTICOS

Descrição

Regularização da Folha de Pagamento do mês de DEZEMBRO/2021 conforme Processo nº. 252209/2021 - AUXÍLIO TRANSPORTE.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001084

Natureza da Despesa:  333904901 - Auxílio-Transporte

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  348 - Gestão da Política de Comunicação Social

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 23/12/2021

Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social

Processo: 208656/2021

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001257 23/12/2021 18.559,10 18.559,10 18.559,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de DEZEMBRO/2021 conforme Processo nº. 252209/2021 - AUXÍLIO TRANSPORTE.
2021NE001257 23/12/2021 18.559,10 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de DEZEMBRO/2021 conforme Processo nº. 252209/2021 - AUXÍLIO TRANSPORTE.
2021NL007803 27/12/2021 0,00 18.559,10 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

2021OB090263 28/12/2021 0,00 0,00 18.559,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais