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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000953
CPF/CNPJ: 00095849416315
Valor: R$ 720,00
Plano Interno: 001079
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 14/10/2021
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 202298/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000953 | 14/10/2021 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 202298/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 197/2021 precursora de agenda institucional do governador em Presidente Dutra - MA nos dias 11 à 14/10/2021.
|
2021NE000953 | 14/10/2021 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 202298/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 197/2021 precursora de agenda institucional do governador em Presidente
|
2021NL006480 | 14/10/2021 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JHONNATTAN IZIDORO SILVA ALVES |
2021OB064465 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
