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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001154
CPF/CNPJ: 00079169880387
Valor: R$ 360,00
Plano Interno: 001079
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 25/11/2021
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 232836/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001154 | 25/11/2021 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 232836/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 015/2021 - TIMBIRA, para cobertura jornalística da agenda de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Lago Verde e Conceição de Lagoa Açu - MA nos dias 28 à 29/11/2021.
|
2021NE001154 | 25/11/2021 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 232836/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 015/2021 - TIMBIRA, para cobertura jornalística da agenda de entregas e
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2021NL007137 | 25/11/2021 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ESDRAS SILVA DE ALMEIDA |
2021OB077838 | 25/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
