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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001193
CPF/CNPJ: 00051570653372
Valor: R$ 720,00
Plano Interno: 001079
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 07/12/2021
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 241856/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001193 | 07/12/2021 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 241856/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 0259/2021 para acompanhar o governador em agendas de vistorias e entregas de obras em Bacabal e balsas - MA nos dias 09 à 12/12/2021.
|
2021NE001193 | 07/12/2021 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 241856/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 0259/2021 para acompanhar o governador em agendas de vistorias e entreg
|
2021NL007363 | 07/12/2021 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HANDSON LEMOS CHAGAS |
2021OB081787 | 09/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
