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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000083
CPF/CNPJ: 00051570653372
Valor: R$ 720,00
Plano Interno: 001079
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 17/02/2021
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 26309/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000083 | 17/02/2021 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ne referente a concessão de 04 diárias ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa nos municípios maranhense para Hospital de Campanhas, Instalação e Construção de IEMA, Clinica Sorrir, nos municípios de Bacabal, Santa Luzia do Paruá, Imperatriz, Presidente Dutra e Pindaré - MA.
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2021NE000083 | 17/02/2021 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ne referente a concessão de 04 diárias ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa nos municípios maranhense para Hospital de Campanhas, Insta
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2021NL000317 | 17/02/2021 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HANDSON LEMOS CHAGAS |
2021OB002798 | 18/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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