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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000483
CPF/CNPJ: 00021420020803
Valor: R$ 900,00
Plano Interno: 001079
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 24/06/2021
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 116336/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000483 | 24/06/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 116336/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 075/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, Pré-produção e entregas de Escolas Digna, nos municípios de Penalva, Santa Helena, Cururupu e São João Batista no período 27 de junho a 01 de julho de 2021.
|
2021NE000483 | 24/06/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 116336/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 075/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, Pré-produçã
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2021NL004192 | 24/06/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Leonardo Camacho Calvano |
2021OB034035 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
