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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000365
CPF/CNPJ: 00005813615393
Valor: R$ 360,00
Municipio: SC
Estado: PF
Plano Interno: 001079
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 26/05/2021
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 94512/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000365 | 26/05/2021 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 94512/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 051/2021 - IMPRENSA para acompanhar cobertura da assinatura da Ordem de Serviço da Construção do IEMA Aeroespacial e Quilombola no município de Alcântara - MA, no período de 27 a 28/05/2021.
|
2021NE000365 | 26/05/2021 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 94512/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 051/2021 - IMPRENSA para acompanhar cobertura da assinatura da Ordem de
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2021NL003246 | 26/05/2021 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ISADORA ALMEIDA DA FONSECA |
2021OB026800 | 27/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
