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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000609
CPF/CNPJ: 00000164985344
Valor: R$ 540,00
Plano Interno: 001079
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 27/07/2021
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 138342/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000609 | 27/07/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 138342/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 098/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística de inaugurações de obras, assinatura de termo cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, entrega da básicas do Programa Comida na Mesa, Vistoria do IEMA e vistoria da MA006 do Governo do Estado, nos municípios de Balsas e Sambaíba no período 27 a 29 de julho de 2021.
|
2021NE000609 | 27/07/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 138342/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 098/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística de inaugurações de obra
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2021NL004976 | 27/07/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGENOR BARBOSA TRINDADE JUNIOR |
2021OB042376 | 27/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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