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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000032
CPF/CNPJ: 00001549742345
Valor: R$ 960,00
Plano Interno: 017243
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 124 - Controle Interno
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4691 - Fiscalização da Administração Pública Estadual
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 18/02/2021
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 24762/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000032 | 18/02/2021 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a solicitação de diárias para deslocamento aos municípios de Pedreiras, Coroatá e Timon no período de 21 a 28/02/2021 concedido ao servidor Gezon Francisco Ribeiro Vale, que fará o transporte de Servidores para realização de auditoria in loco, conforme processo nº 24762/2021.
|
2021NE000032 | 18/02/2021 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a solicitação de diárias para deslocamento aos municípios de Pedreiras, Coroatá e Timon no período de 21 a 28/02/2021 concedido a
|
2021NL000043 | 18/02/2021 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GEZON FRANCISCO RIBEIRO VALE |
2021OB003113 | 19/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
