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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000053
CPF/CNPJ: 27145426000190
Valor: R$ 6.228,00
Plano Interno: 000465
Natureza da Despesa: 333903007 - Gêneros de Alimentação
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/02/2021
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 185704/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000053 | 11/02/2021 | 6.228,00 | 6.228,00 | 6.228,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DO TIPO AÇUCAR E CAFE PARA ATENDER A CASA CIVIL
|
2021NE000053 | 11/02/2021 | 18.165,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: - CANCELAMENTO DA NOTA EMPENHO Nº 2021NE000053, EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL QUE ALTEROU SUA RAZÃO SOCIAL, TITULARIDADE E ENDEREÇO ELETRÔNICO.
|
2021NE001141 | 19/11/2021 | -11.937,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - NOTA FISCAL NR.360/2021
|
2021NL000290 | 19/03/2021 | 0,00 | 6.228,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI |
2021OB012514 | 01/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.228,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
